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2、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（2）

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一、基础篇-内部审计基础知识

一、基础篇-内部审计基础知识

1、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（1）
1、内部审计的概念、职责及权限有哪些？...
体验

2、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（2）
2、内部审计的概念、职责及权限有哪些？...
体验

3、内部审计的概念、职责及权限有哪些？（3）
3、内部审计的概念、职责及权限有哪些？...
体验

4、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的内部审计人有多远？（1）
4、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀...
体验

5、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的内部审计人有多远？（2）
5、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀...
体验

6、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀的内部审计人有多远？（3）
6、内部审计存在的问题有哪些？你离优秀...

二、应用篇-如何开展内部审计

二、应用篇-如何开展内部审计

1、审计计划阶段流程（1）
1、审计计划阶段流程（1）

2、审计计划阶段流程（2）
2、审计计划阶段流程（2）

3、审计准备阶段流程
3、审计准备阶段流程

4、审计调查阶段流程
4、审计调查阶段流程

5、审计实施阶段流程（1）
5、审计实施阶段流程（1）

6、审计实施阶段流程（2）
6、审计实施阶段流程（2）

7、审计实施阶段流程（3）
7、审计实施阶段流程（3）

8、审计报告阶段流程
8、审计报告阶段流程

9、后续工作流程
9、后续工作流程

10、审计流程图
10、审计流程图

11、内部审计的主要方法和手段（1）
11、内部审计的主要方法和手段（1）

12、内部审计的主要方法和手段（2）
12、内部审计的主要方法和手段（2）

13、审计通用工作底稿模板及应用介绍（1）
13、审计通用工作底稿模板及应用介绍（1）

14、审计通用工作底稿模板及应用介绍（2）
14、审计通用工作底稿模板及应用介绍（2）

三、提升篇-内部审计重点与难点解析

三、提升篇-内部审计重点与难点解析

1、风险识别和评估的概念
1、风险识别和评估的概念

2、风险识别和评估的作用
2、风险识别和评估的作用

3、风险评估程序和信息来源（1）
3、风险评估程序和信息来源（1）

4、风险评估程序和信息来源（2）
4、风险评估程序和信息来源（2）

5、项目组内部的讨论
5、项目组内部的讨论

6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程序
6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计...

7、需要特别考虑的重大错报风险
7、需要特别考虑的重大错报风险

8、风险应对的措施和进一步审计程序
8、风险应对的措施和进一步审计程序

9、与舞弊相关的概念
9、与舞弊相关的概念

10、如何应对舞弊导致的重大错报风险
10、如何应对舞弊导致的重大错报风险

11、合规性审计相关概念和应对措施
11、合规性审计相关概念和应对措施

12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计需要考虑的事项（1）
12、内部控制审计的概念、开展内部控制...

13、开展内部控制审计需要考虑的事项（2）
13、开展内部控制审计需要考虑的事项（2）

14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审程序类型
14、与内部控制相关的风险因素有哪些、...

15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷的严重程度
15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控...

16、审计抽样的概念、特征与分类
16、审计抽样的概念、特征与分类

17、审计抽样在控制测试中如何应用（1）
17、审计抽样在控制测试中如何应用（1）

18、审计抽样在控制测试中如何应用（2）
18、审计抽样在控制测试中如何应用（2）

19、审计抽样在控制测试中如何应用（3）
19、审计抽样在控制测试中如何应用（3）

20、审计抽样在控制测试中如何应用（4）
20、审计抽样在控制测试中如何应用（4）

四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

1、货币资金的舞弊手段与审计程序（1）
1、货币资金的舞弊手段与审计程序（1）

2、货币资金的舞弊手段与审计程序（2）
2、货币资金的舞弊手段与审计程序（2）

3、货币资金审计案例
3、货币资金审计案例

4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解析
4、会计师事务所货币资金审计失败的案例...

5、采购环节涉及的单据和会计记录？有哪些风险？
5、采购环节涉及的单据和会计记录？有哪...

6、如何进行采购与付款循环的实质性程序
6、如何进行采购与付款循环的实质性程序

7、案例解析
7、案例解析

8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些
8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些

9、常用的收入确认舞弊手段（1）
9、常用的收入确认舞弊手段（1）

10、常用的收入确认舞弊手段（2）
10、常用的收入确认舞弊手段（2）

11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象（1）
11、表明被审计单位在收入确认方面可能...

12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象（2）
12、表明被审计单位在收入确认方面可能...

13、对收入确认实施分析程序
13、对收入确认实施分析程序

14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记录
14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会...

15、主要舞弊方式？（案例解析）（1）
15、主要舞弊方式？（案例解析）（1）

16、主要舞弊方式？（案例解析）（2）
16、主要舞弊方式？（案例解析）（2）

17、上市公司利用存货作弊的奇葩事
17、上市公司利用存货作弊的奇葩事

五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

1、内部审计与质量控制（1）
1、内部审计与质量控制（1）

2、内部审计与质量控制（2）
2、内部审计与质量控制（2）

3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来的变化和好处？有哪些风险？
3、信息技术给企业管理、会计核算程序带...

4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战？
4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战？

5、信息技术对审计过程的影响有哪些？
5、信息技术对审计过程的影响有哪些？

6、信息技术的相关概念
6、信息技术的相关概念

7、合规、风控、内审的概念
7、合规、风控、内审的概念

8、内控、风控、内审的关系
8、内控、风控、内审的关系

9、合规、内控、风控的关系，风控与内控的异同，内部审计的定位
9、合规、内控、风控的关系，风控与内控...
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