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12个月
课程价
¥399.00
一、基础篇-内部审计基础知识
1、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(1)
免费学习
2、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(2)
3、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(3)
4、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(1)
5、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(2)
6、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(3)
二、应用篇-如何开展内部审计
1、审计计划阶段流程(1)
2、审计计划阶段流程(2)
3、审计准备阶段流程
4、审计调查阶段流程
5、审计实施阶段流程(1)
6、审计实施阶段流程(2)
7、审计实施阶段流程(3)
8、审计报告阶段流程
9、后续工作流程
10、审计流程图
11、内部审计的主要方法和手段(1)
12、内部审计的主要方法和手段(2)
13、审计通用工作底稿模板及应用介绍(1)
14、审计通用工作底稿模板及应用介绍(2)
三、提升篇-内部审计重点与难点解析
1、风险识别和评估的概念
2、风险识别和评估的作用
3、风险评估程序和信息来源(1)
4、风险评估程序和信息来源(2)
5、项目组内部的讨论
6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程序
7、需要特别考虑的重大错报风险
8、风险应对的措施和进一步审计程序
9、与舞弊相关的概念
10、如何应对舞弊导致的重大错报风险
11、合规性审计相关概念和应对措施
12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计需要考虑的事项(1)
13、开展内部控制审计需要考虑的事项(2)
14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审程序类型
15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷的严重程度
16、审计抽样的概念、特征与分类
17、审计抽样在控制测试中如何应用(1)
18、审计抽样在控制测试中如何应用(2)
19、审计抽样在控制测试中如何应用(3)
20、审计抽样在控制测试中如何应用(4)
四、案例篇-关键领域内部审计应用举例
1、货币资金的舞弊手段与审计程序(1)
2、货币资金的舞弊手段与审计程序(2)
3、货币资金审计案例
4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解析
5、采购环节涉及的单据和会计记录?有哪些风险?
6、如何进行采购与付款循环的实质性程序
7、案例解析
8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些
9、常用的收入确认舞弊手段(1)
10、常用的收入确认舞弊手段(2)
11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(1)
12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(2)
13、对收入确认实施分析程序
14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记录
15、主要舞弊方式?(案例解析)(1)
16、主要舞弊方式?(案例解析)(2)
17、上市公司利用存货作弊的奇葩事
五、专题篇-质量控制、信息技术及其他
1、内部审计与质量控制(1)
2、内部审计与质量控制(2)
3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来的变化和好处?有哪些风险…
4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战?
5、信息技术对审计过程的影响有哪些?
6、信息技术的相关概念
7、合规、风控、内审的概念
8、内控、风控、内审的关系
9、合规、内控、风控的关系,风控与内控的异同,内部审计的定位
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